Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18115 telekomunikačné služby 7/2018 19,99 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18116 telekomunikačné služby 7/2018 10,76 s DPH 01.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 01.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18117 telekomunikačné služby 8/2018 8,40 s DPH 28.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18118 vodné, stočne 7/2017 13,94 s DPH 10.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18120 školské tlačiva 26,76 s DPH 31.08.2018 CART PRINT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 31.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18111 potraviny pre ŠJ 97,10 s DPH 06.07.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18121 oprava strechy - havarijný stav 2 270,26 s DPH 23.07.2018 Štefan Macháč ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18122 účtovnícke služby 7/2018 200,00 s DPH 10.08.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18123 elektrická energia 8/2018 89,35 s DPH 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 14.09.2018 12.10.2018
    Faktúra 18124 plyn 9/2018 688,30 s DPH 06.09.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.09.2018 10.10.2018
    Faktúra 18125 telekomunikačné služby 22,06 s DPH 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.09.2018 21.10.2018
    Faktúra 18126 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.09.2018 21.10.2018
    Faktúra 18127 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 14.09.2018 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 14.09.2018 21.10.2018
    Faktúra 18112 potraviny pre ŠJ 413,04 s DPH 10.07.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18110 odber kuchynského odpadu 6/2018 19,20 s DPH 12.07.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18129 účtovnícke služby 8/2018 200,00 s DPH 03.09.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.09.2018 21.10.2018
    Faktúra 18100 doprava žiakov ŠvP 240,00 s DPH 01.07.2018 TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
    Faktúra Faktúry január 2015 s DPH 31.01.2015 27.10.2015
    Faktúra 18095 elektrická energia 5/2018 156,11 s DPH 15.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.06.2018 25.07.2018
    Faktúra 18096 vodné, stočne 5/2018 52,97 s DPH 05.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.06.2018 25.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie