• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18118 vodné, stočne 7/2017 13,94 s DPH 10.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 19007 potraviny ŠJ 14,08 s DPH 23.01.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 18025 potraviny pre ŠJ 14,59 s DPH 26.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 03.04.2018 12.04.2018
    Faktúra 19024 školské tlačiva 14,80 s DPH 13.02.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 1743102005 inzercia 15,00 s DPH 30.10.2017 Petit Press, a.s.divízia východ, o.z. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 30.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 19073 telekomunikačné služby 4/2019 15,00 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19123 telekomunikačné služby júl 2019 15,00 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19116 telekomunikačné služby jún 15,00 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19163 telekomunikačné služby 9/2019 15,00 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19133 telekomunikačné služby 8/2019 15,00 s DPH 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19093 telekomunikačné služby 5/2019 15,00 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19178 telekomunikačné služby október 15,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19176 školské tlačiva 15,17 s DPH 29.10.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.10.2019 26.11.2019
    Faktúra 18191 potraviny pre ŠJ 15,20 s DPH 11.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18045 potraviny pre ŠJ 15,33 s DPH 04.04.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.04.2018 10.05.2018
    Faktúra 19105 potraviny ŠJ 15,90 s DPH 04.06.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 18.07.2019 19.07.2019
    Faktúra 2122726920 vodne,stočné júl 2017 15,91 s DPH 20.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.09.2017 02.10.2017
    Faktúra 18151 potraviny pre ŠJ 15,98 s DPH 16.10.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 05.11.2018 11.11.2018
    Faktúra 3417780573 telekomunikačné služby 16,15 s DPH 26.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.07.2017 27.08.2017
    Faktúra 18023 potraviny pre ŠJ 16,32 s DPH 12.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 20.03.2018 12.04.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/620