• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18135 potraviny pre ŠJ 24,92 s DPH 24.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18136 potraviny pre ŠJ 42,16 s DPH 17.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18137 potraviny pre ŠJ 35,83 s DPH 24.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18092 potraviny pre ŠJ 66,61 s DPH 05.06.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Anna Maščeniková vedúca ŠJ 29.06.2018 29.06.2018
    Faktúra 18140 plyn 10/2018 688,30 s DPH 05.10.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18148 potraviny pre ŠJ 11,88 s DPH 10.10.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 05.11.2018 11.11.2018
    Faktúra 18141 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18142 telekomunikačné služby 18,26 s DPH 22.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18143 vodné, stočne 9/2018 39,04 s DPH 01.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18144 účtovnícke služby 9/2018 200,00 s DPH 01.10.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18145 služby - zabezp. prevádzky školskej jedálne 250,00 s DPH 01.10.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18146 odber kuchynského odpadu 9/2018 19,20 s DPH 01.10.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 18147 potraviny pre ŠJ 19,89 s DPH 01.10.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 05.10.2018 11.11.2018
    Faktúra 19043 potraviny pre ŠJ 47,53 s DPH 05.03.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 10.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 19045 potraviny pre ŠJ 92,62 s DPH 06.03.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 10.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 18095 elektrická energia 5/2018 156,11 s DPH 15.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.06.2018 25.07.2018
    Faktúra 19150 potraviny pre ŠJ 31,44 s DPH 07.10.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 29.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19145 potraviny pre ŠJ 25,76 s DPH 09.09.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19148 potraviny pre ŠJ 16,46 s DPH 13.09.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19143 potraviny ŠJ 30,56 s DPH 27.09.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 16.10.2019 16.10.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/620