Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18106 vodné, stočne 6/2018 36,24 s DPH 02.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18105 elektrická energia 6/2018 149,90 s DPH 17.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18104 telekomunikačné služby 2,12 s DPH 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18103 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18102 plyn 7/2018 688,30 s DPH 10.07.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 18183 účtovnícke služby 11/2018 200,00 s DPH 03.12.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 19002 telekomunikačné služby 2,74 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.01.2019 02.03.2019
    Faktúra 18185 revízia hydrantov 67,60 s DPH 19.12.2018 Štec Igor ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 19113 zabezpečenie chodu ŠJ 6/2019 300,00 s DPH 07.07.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19124 telekomunikačné služby 8/2019 2,60 s DPH 23.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19123 telekomunikačné služby júl 2019 15,00 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19122 elektrická energia 7/2019 85,74 s DPH 21.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19121 plyn 8/2019 683,20 s DPH 06.08.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19120 vodné, stočné 7/2019 8,36 s DPH 31.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 31.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19119 vodné, stočné 6/2019 41,82 s DPH 02.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19118 plyn 7/2019 683,20 s DPH 10.07.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19117 telekomunikačné služby júl 13,13 s DPH 23.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19116 telekomunikačné služby jún 15,00 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19115 elektrická energia 6/2019 136,99 s DPH 22.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19114 odber kuchynského odpadu 6/2019 19,20 s DPH 12.07.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.07.2019 09.08.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie