Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19011 potraviny ŠJ 30,46 s DPH 22.01.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 19012 potraviny ŠJ 47,69 s DPH 29.01.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 19018 plyn 2/2019 683,20 s DPH 08.02.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19019 vodné, stočne 1/2019 27,88 s DPH 06.02.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19020 elektrina 1/2019 157,01 s DPH 13.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19022 telekomunikačné služby 2/2019 5,14 s DPH 26.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19014 potraviny pre ŠJ 19,82 s DPH 04.02.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 19023 technická podpora MK-soft 38,40 s DPH 06.02.2019 MK-soft, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19024 školské tlačiva 14,80 s DPH 13.02.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19025 revízia plynových zariadení 298,50 s DPH 01.02.2019 Ján Copko- Primagas ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19026 účtovnícke služby 1/2019 200,00 s DPH 01.02.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19027 zabezpečenie chodu ŠJ 1/2019 250,00 s DPH 05.02.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19028 odber kuchynského odpadu 1/2019 19,20 s DPH 25.02.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.02.2019 03.04.2019
    Faktúra 19013 potraviny pre ŠJ 27,37 s DPH 12.02.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 18169 potraviny pre ŠJ 0,01 s DPH 12.11.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
    Faktúra 18167 potraviny pre ŠJ 45,98 s DPH 07.11.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
    Faktúra 19045 potraviny pre ŠJ 92,62 s DPH 06.03.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 10.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 18119 vodné, stočne 8/2017 2,80 s DPH 30.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 31.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18113 elektrická energia 7/2018 81,19 s DPH 28.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18114 plyn 8/2018 688,30 s DPH 10.08.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie