• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19148 potraviny pre ŠJ 16,46 s DPH 13.09.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19138 potraviny pre ŠJ 33,28 s DPH 12.09.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19132 elektrina 8/2019 87,18 s DPH 12.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19131 plastelina 23,50 s DPH 12.09.2019 Frutti Gyurmagyártó ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19133 telekomunikačné služby 8/2019 15,00 s DPH 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19129 plyn 9/2019 683,20 s DPH 11.09.2019 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19142 potraviny pre ŠJ 28,31 s DPH 10.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19145 potraviny pre ŠJ 25,76 s DPH 09.09.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19127 vodné,stočné august 2,80 s DPH 04.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19128 zabezpečenie chodu šj august 150,00 s DPH 04.09.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19130 účtovnícke služby august 250,00 s DPH 04.09.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19141 potraviny pre ŠJ 39,62 s DPH 03.09.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19125 účtovnícke služby 5,6 a 7/2019 750,00 s DPH 27.08.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19126 školské tlačiva-triedne knihy 22,86 s DPH 26.08.2019 CART PRINT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19124 telekomunikačné služby 8/2019 2,60 s DPH 23.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19122 elektrická energia 7/2019 85,74 s DPH 21.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19123 telekomunikačné služby júl 2019 15,00 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19121 plyn 8/2019 683,20 s DPH 06.08.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19120 vodné, stočné 7/2019 8,36 s DPH 31.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 31.07.2019 09.08.2019
    Faktúra 19117 telekomunikačné služby júl 13,13 s DPH 23.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.07.2019 09.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/620