Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18176 potraviny pre ŠJ 380,65 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18171 potraviny pre ŠJ 18,33 s DPH 05.11.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
    Faktúra 18172 potraviny pre ŠJ 24,96 s DPH 12.11.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
    Zmluva dodávka ovocia, zeleniny a a zemiakov s DPH 08.01.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.01.2019
    Faktúra 18173 potraviny pre ŠJ 13,40 s DPH 19.11.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18174 potraviny pre ŠJ 42,83 s DPH 13.11.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18175 potraviny pre ŠJ 17,69 s DPH 27.11.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18177 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 11.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18185 revízia hydrantov 67,60 s DPH 19.12.2018 Štec Igor ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18178 plyn 12/2018 688,30 s DPH 11.12.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18179 elektrická energia 11/2018 162,68 s DPH 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18180 vodné, stočné 11/2017 30,67 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18181 virtuálna knižnica 2019 39,89 s DPH 19.12.2018 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18182 zabezpečenie chodu ŠJ 11/2018 250,00 s DPH 04.12.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18183 účtovnícke služby 11/2018 200,00 s DPH 03.12.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18184 notebook SZP 425,00 s DPH 14.12.2018 HARD PLUS, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 19006 potraviny ŠJ 32,01 s DPH 11.01.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 19008 potraviny ŠJ 18,15 s DPH 28.01.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 18169 potraviny pre ŠJ 0,01 s DPH 12.11.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
    Faktúra 19034 elektrická energia 2/2019 134,27 s DPH 15.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.03.2019 10.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie