Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19101 odber kuchynského odpadu 5/2019 19,20 s DPH 21.06.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19126 školské tlačiva-triedne knihy 22,86 s DPH 26.08.2019 CART PRINT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19100 odber kuchynského odpadu 4/2019 19,20 s DPH 01.06.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19099 zabezpečenie chodu ŠJ 5/2019 300,00 s DPH 03.06.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19098 revízia váhy,závažia 39,96 s DPH 21.06.2019 Slovenská legálna metrológia n.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19097 aSc Agenda ZŠ 2020 229,00 s DPH 25.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19096 elektrina 5/2019 152,51 s DPH 21.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19095 plyn 6/2019 683,20 s DPH 06.06.2019 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19094 telekomunikačné služby 6/2019 4,56 s DPH 26.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19093 telekomunikačné služby 5/2019 15,00 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19092 revízia elektrospotrebičov 296,00 s DPH 06.06.2019 Miroslav Gajdoščík ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19091 vodné, stočne 5/2019 39,04 s DPH 04.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19078 zabezpečenie chodu ŠJ 4/2019 300,00 s DPH 13.05.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19077 zástava SR 22,10 s DPH 20.05.2019 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19125 účtovnícke služby 5,6 a 7/2019 750,00 s DPH 27.08.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 19127 vodné,stočné august 2,80 s DPH 04.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19075 účtovnícke služby 4/2019 250,00 s DPH 02.05.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19168 revízia hydrantov 101,88 s DPH 29.10.2019 Štec Igor ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19177 telekomunikačné služby 10/2019 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19184 zabezpečenie chodu ŠJ 10/2019 300,00 s DPH 06.11.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.11.2019 26.11.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie