Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19090 potraviny pre ŠJ 21,96 s DPH 14.05.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 19.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 19082 potraviny pre ŠJ 8,98 s DPH 13.05.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 19.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 19078 zabezpečenie chodu ŠJ 4/2019 300,00 s DPH 13.05.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19072 toner do tlačiarne 36,00 s DPH 10.05.2019 Damedis,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19073 telekomunikačné služby 4/2019 15,00 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19071 plyn 5/2019 683,20 s DPH 09.05.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19088 potraviny pre ŠJ 46,16 s DPH 07.05.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 19.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 19081 potraviny pre ŠJ 8.60  s DPH 06.05.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 19.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 19075 účtovnícke služby 4/2019 250,00 s DPH 02.05.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19069 telekomunikačné služby 4/2019 12,37 s DPH 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19068 vodné, stočne 4/2019 30,67 s DPH 02.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19055 potraviny pre ŠJ 17,95 s DPH 29.04.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 31.05.2019 05.06.2019
    Faktúra 19054 potraviny pre ŠJ 8,98 s DPH 24.04.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 31.05.2019 05.06.2019
    Faktúra 19060 odber kuchynského odpadu 3/2019 19,20 s DPH 15.04.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.04.2019 14.05.2019
    Faktúra 19061 elektrická energia 3/2019 169,96 s DPH 15.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.04.2019 14.05.2019
    Faktúra 19064 telekomunikačné služby 2,92 s DPH 09.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.04.2019 14.05.2019
    Faktúra 19058 potraviny pre ŠJ 185,04 s DPH 08.04.2019 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 31.05.2019 05.06.2019
    Faktúra 19053 potraviny pre ŠJ 10,82 s DPH 08.04.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 31.05.2019 05.06.2019
    Faktúra 19067 prenájom priestorov a občerstvenie SF 522,48 s DPH 06.04.2019 Vinnay s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.04.2019 14.05.2019
    Faktúra 19063 plyn 4/2019 683,20 s DPH 05.04.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.04.2019 14.05.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie