• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19096 elektrina 5/2019 152,51 s DPH 21.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19095 plyn 6/2019 683,20 s DPH 06.06.2019 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19128 zabezpečenie chodu šj august 150,00 s DPH 04.09.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19130 účtovnícke služby august 250,00 s DPH 04.09.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19093 telekomunikačné služby 5/2019 15,00 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.06.2019 19.07.2019
    Faktúra 19167 účtovnícke služby 9/2019 250,00 s DPH 09.10.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19177 telekomunikačné služby 10/2019 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19184 zabezpečenie chodu ŠJ 10/2019 300,00 s DPH 06.11.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19183 účtovnícke služby 10/2019 250,00 s DPH 04.11.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19182 vodné, stočné 10/2019 33,44 s DPH 11.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19181 elektrina október 151,70 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19180 Plyn november 683,20 s DPH 11.11.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19179 telekomunikačné služby november 7,67 s DPH 22.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 22.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19178 telekomunikačné služby október 15,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 10177 telekomunikačné služby október 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19176 školské tlačiva 15,17 s DPH 29.10.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.10.2019 26.11.2019
    Faktúra 19169 odber kuchynského odpadu 9/2019 19,20 s DPH 29.10.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19131 plastelina 23,50 s DPH 12.09.2019 Frutti Gyurmagyártó ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19168 revízia hydrantov 101,88 s DPH 29.10.2019 Štec Igor ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 19166 zasklenie okien 292,88 s DPH 11.10.2019 Sklenarstvo KALAJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2019 04.11.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/620