• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva poistenie Notebook HP bez DPH 12.10.2012 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 01.12.2015
    Zmluva zabezpečenie výkonu PZS bez DPH 30.12.2014 Peter Vaľo ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.11.2015
    Faktúra Faktúry júl 2015 s DPH 31.07.2015 27.10.2015
    Faktúra 18195 potraviny pre ŠJ 11,88 s DPH 19.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18189 potraviny pre ŠJ 28,74 s DPH 12.12.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18190 potraviny pre ŠJ 11,04 s DPH 04.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18191 potraviny pre ŠJ 15,20 s DPH 11.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18192 potraviny pre ŠJ 10,10 s DPH 03.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18193 potraviny pre ŠJ 18,46 s DPH 10.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18194 potraviny pre ŠJ 9,35 s DPH 17.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18196 účtovnícke služby 12/2018 200,00 s DPH 20.12.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18187 časopisy pre MŠ 21,80 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18197 telekomunikačné služby 7,08 s DPH 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 18198 vodné, stočne 12/2017 30,67 s DPH 28.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 19001 telekomunikačné služby 24,18 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.01.2019 02.03.2019
    Faktúra 19002 telekomunikačné služby 2,74 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.01.2019 02.03.2019
    Faktúra 19003 elektrina 155,96 s DPH 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.01.2019 02.03.2019
    Faktúra 19004 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 25.01.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.01.2019 02.03.2019
    Faktúra 19005 potraviny ŠJ 348,45 s DPH 10.01.2019 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
    Faktúra 18188 odber kuchynského odpadu 11/2018 19,20 s DPH 14.12.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/620