• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2122513129 vodne, stočné máj 37,13 s DPH 40-000011898PO2008 31.05.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 17050395 odber kuchynského odpadu máj 19,20 s DPH 09.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 201706 účtovnícke služby 200,00 s DPH 1/2013 09.06.2017 Iveta Sedlická ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 217149 učebné pomôcky 150,90 s DPH 09.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 20170151 čítanky 88,00 s DPH 29.06.2017 Občianske združenie Fonéma ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 1332017 činnosť prac.zdr.služby II.štvrťrok 30,00 s DPH 19.06.2017 Peter Vaľo ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 3416804468 telekomunikačné služby 6,58 s DPH 23.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 797030620 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 173174 potraviny ŠJ 76,82 s DPH 06.06.2017 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 7294112801 elektrická energia máj 140,86 s DPH 22.06.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 4420261681 za plyn 727,00 s DPH 07.06.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 183 potraviny ŠJ 293,03 s DPH 30.05.2017 COOP JEDNOTA spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 2017005 potraviny ŠJ 122,37 s DPH 12.06.2017 Lu-vik, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 1173349639 potraviny ŠJ 95,10 s DPH 06.06.2017 Fega Frost, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 7100008044 potraviny ŠJ 27,86 s DPH 19.06.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 7100007742 potraviny ŠJ 27,53 s DPH 13.06.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 29.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 7100007304 potraviny ŠJ 20,39 s DPH 05.06.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 517313475 overenie váhy pre ŠJ 27,00 s DPH 12.06.2017 Slovenská legálna metrológia n.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.06.2017 18.07.2017
    Zmluva Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 06.07.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.07.2017
    Faktúra 214 potraviny ŠJ 23,52 s DPH 13.07.2017 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 19.07.2017 27.08.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/620