|
|
Faktúra |
19115
|
elektrická energia 6/2019
|
136,99 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19112
|
potraviny pre ŠJ
|
291,91 |
s DPH |
|
16.07.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19111
|
potraviny pre ŠJ
|
84,08 |
s DPH |
|
14.07.2019 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19114
|
odber kuchynského odpadu 6/2019
|
19,20 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
plyn 7/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19116
|
telekomunikačné služby jún
|
15,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19113
|
zabezpečenie chodu ŠJ 6/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
07.07.2019 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19119
|
vodné, stočné 6/2019
|
41,82 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19094
|
telekomunikačné služby 6/2019
|
4,56 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19097
|
aSc Agenda ZŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19101
|
odber kuchynského odpadu 5/2019
|
19,20 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19110
|
potraviny ŠJ
|
119,41 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19096
|
elektrina 5/2019
|
152,51 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19098
|
revízia váhy,závažia
|
39,96 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19108
|
potraviny ŠJ
|
29,98 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
potraviny ŠJ
|
29,60 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19104
|
potraviny ŠJ
|
26,31 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19103
|
potraviny ŠJ
|
9,11 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19106
|
potraviny ŠJ
|
32,22 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19109
|
potraviny ŠJ
|
285,47 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
18.07.2019 |
19.07.2019 |