Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1700284 kontrola bezpečnosti detského ihriska 276,00 s DPH 25.05.2017 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.05.2017 09.06.2017
    Faktúra 18069 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 01.05.2018 EKOTEC spol.s.r.o ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 10542017 školské pomôcky 160,00 s DPH 06.12.2017 ELARIN, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.12.2017 10.01.2018
    Objednávka 36 Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov s DPH 04.10.2016 Elzapro ZŠ s MŠ Hatalov Anna Maščeniková vedúca ŠJ 04.10.2016
    Zmluva dodávka mrazených a chladených potravín s DPH 03.01.2011 FEGA FROST,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr. Miriam Sidunová zastup.riaditeľka 04.12.2015
    Faktúra 1173643239 potraviny pre ŠJ 130,78 s DPH 27.09.2017 FEGA FROST,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 04.10.2017 03.11.2017
    Zmluva potraviny pre ŠJ s DPH 01.09.2016 FEGA FROST,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.09.2016
    Faktúra 19039 vstupenky na kult.podujatie 115,00 s DPH 04.03.2019 Fann Production, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.03.2019 10.04.2019
    Faktúra 1173611029 potraviny ŠJ 109,20 s DPH 07.09.2017 Fega Frost, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 11.09.2017 02.10.2017
    Faktúra 1173349639 potraviny ŠJ 95,10 s DPH 06.06.2017 Fega Frost, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 19131 plastelina 23,50 s DPH 12.09.2019 Frutti Gyurmagyártó ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 19077 zástava SR 22,10 s DPH 20.05.2019 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 18184 notebook SZP 425,00 s DPH 14.12.2018 HARD PLUS, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
    Faktúra 19032 update prog.vybavenia rok 2019 140,88 s DPH 08.03.2019 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.03.2019 10.04.2019
    Faktúra 18039 update progr.vybavenia 140,88 s DPH 07.03.2018 IFOsoft v.o.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 19076 inštalacia SW V19.01 12,00 s DPH 21.05.2019 IFOsoft v.o.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.05.2019 11.06.2019
    Faktúra 19135 učebnice ang.jazyka 176,00 s DPH 27.09.2019 INFOA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 17050395 odber kuchynského odpadu máj 19,20 s DPH 09.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 17040736 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 25.05.2017 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.05.2017 09.06.2017
    Faktúra 18165 odber kuchynského odpadu 10/2018 19,20 s DPH 21.11.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.11.2018 13.12.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie