Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18181 virtuálna knižnica 2019 39,89 s DPH 19.12.2018 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18180 vodné, stočné 11/2017 30,67 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18179 elektrická energia 11/2018 162,68 s DPH 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18178 plyn 12/2018 688,30 s DPH 11.12.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18177 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 11.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18176 potraviny pre ŠJ 380,65 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18175 potraviny pre ŠJ 17,69 s DPH 27.11.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.12.2018 14.02.2019
Zmluva dodávka ovocia, zeleniny a a zemiakov s DPH 08.01.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.01.2019
Faktúra 18172 potraviny pre ŠJ 24,96 s DPH 12.11.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18171 potraviny pre ŠJ 18,33 s DPH 05.11.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18170 potraviny pre ŠJ 40,38 s DPH 05.11.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18169 potraviny pre ŠJ 0,01 s DPH 12.11.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18167 potraviny pre ŠJ 45,98 s DPH 07.11.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18127 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 14.09.2018 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 14.09.2018 21.10.2018
Faktúra 18166 potraviny pre ŠJ 528,32 s DPH 27.11.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18165 odber kuchynského odpadu 10/2018 19,20 s DPH 21.11.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18164 zabezpečenie chodu ŠJ 250,00 s DPH 02.11.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18163 účtovnícke služby 200,00 s DPH 02.11.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18162 CREO testovacie tabuľky 48,72 s DPH 08.11.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18161 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2018 13.12.2018
zobrazené záznamy: 61-80/620