|
Faktúra |
|
Faktúry február 2016
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2017
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry december 2015
|
|
s DPH |
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry október 2015
|
|
s DPH |
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry august 2015
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry apríl 2015
|
|
s DPH |
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2015
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry máj 2015
|
|
s DPH |
|
31.05.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry november 2015
|
|
s DPH |
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry september 2015
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry jún 2015
|
|
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2015
|
|
s DPH |
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
18148
|
potraviny pre ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18149
|
potraviny pre ŠJ
|
20,11 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18147
|
potraviny pre ŠJ
|
19,89 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18146
|
odber kuchynského odpadu 9/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18145
|
služby - zabezp. prevádzky školskej jedálne
|
250,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18144
|
účtovnícke služby 9/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18143
|
vodné, stočne 9/2018
|
39,04 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18142
|
telekomunikačné služby
|
18,26 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
11.11.2018 |