|
|
Faktúra |
18106
|
vodné, stočne 6/2018
|
36,24 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
elektrická energia 6/2018
|
149,90 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18104
|
telekomunikačné služby
|
2,12 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18102
|
plyn 7/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18183
|
účtovnícke služby 11/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.12.2018 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19002
|
telekomunikačné služby
|
2,74 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.01.2019 |
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18185
|
revízia hydrantov
|
67,60 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Štec Igor |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19113
|
zabezpečenie chodu ŠJ 6/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
07.07.2019 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
telekomunikačné služby 8/2019
|
2,60 |
s DPH |
|
23.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19123
|
telekomunikačné služby júl 2019
|
15,00 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19122
|
elektrická energia 7/2019
|
85,74 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19121
|
plyn 8/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19120
|
vodné, stočné 7/2019
|
8,36 |
s DPH |
|
31.07.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19119
|
vodné, stočné 6/2019
|
41,82 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
plyn 7/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19117
|
telekomunikačné služby júl
|
13,13 |
s DPH |
|
23.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19116
|
telekomunikačné služby jún
|
15,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19115
|
elektrická energia 6/2019
|
136,99 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19114
|
odber kuchynského odpadu 6/2019
|
19,20 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2019 |
09.08.2019 |