Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19030 vodné, stočne 2/2019 30,67 s DPH 01.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.03.2019 10.04.2019
Faktúra 19029 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 04.03.2019 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.03.2019 10.04.2019
Faktúra 19015 potraviny pre ŠJ 8,60 s DPH 13.02.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 19017 potraviny pre ŠJ 97,48 s DPH 06.02.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 19016 potraviny pre ŠJ 8,60 s DPH 25.02.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 18190 potraviny pre ŠJ 11,04 s DPH 04.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18191 potraviny pre ŠJ 15,20 s DPH 11.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18186 zabezpečenie chodu ŠJ 12/2018 350,00 s DPH 19.12.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18189 potraviny pre ŠJ 28,74 s DPH 12.12.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18153 potraviny pre ŠJ 65,80 s DPH 17.10.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18166 potraviny pre ŠJ 528,32 s DPH 27.11.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18165 odber kuchynského odpadu 10/2018 19,20 s DPH 21.11.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18164 zabezpečenie chodu ŠJ 250,00 s DPH 02.11.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18163 účtovnícke služby 200,00 s DPH 02.11.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18162 CREO testovacie tabuľky 48,72 s DPH 08.11.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18161 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18160 telekomunikačné služby 1,03 s DPH 21.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18159 vodné, stočne 10/2018 47,40 s DPH 07.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18158 elektrická energia 10/2018 155,68 s DPH 16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.11.2018 13.12.2018
Faktúra 18157 plyn 11/2018 688,30 s DPH 15.11.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2018 13.12.2018
zobrazené záznamy: 121-140/620