|
|
Faktúra |
19090
|
potraviny pre ŠJ
|
21,96 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19082
|
potraviny pre ŠJ
|
8,98 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19078
|
zabezpečenie chodu ŠJ 4/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19072
|
toner do tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Damedis,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19073
|
telekomunikačné služby 4/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19071
|
plyn 5/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19088
|
potraviny pre ŠJ
|
46,16 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19081
|
potraviny pre ŠJ
|
8.60 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19075
|
účtovnícke služby 4/2019
|
250,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19069
|
telekomunikačné služby 4/2019
|
12,37 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19068
|
vodné, stočne 4/2019
|
30,67 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19055
|
potraviny pre ŠJ
|
17,95 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19054
|
potraviny pre ŠJ
|
8,98 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060
|
odber kuchynského odpadu 3/2019
|
19,20 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
17.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19061
|
elektrická energia 3/2019
|
169,96 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
17.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19064
|
telekomunikačné služby
|
2,92 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19058
|
potraviny pre ŠJ
|
185,04 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19053
|
potraviny pre ŠJ
|
10,82 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
prenájom priestorov a občerstvenie SF
|
522,48 |
s DPH |
|
06.04.2019 |
Vinnay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19063
|
plyn 4/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.04.2019 |
14.05.2019 |