Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18060 altánok 1 642,00 s DPH 16.04.2018 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18061 odber kuchynského odpadu 2/2018 19,20 s DPH 01.04.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 10.05.2018
Objednávka 7 objednávam si u Vás altánok Vesna s DPH 15.03.2018 Doorstone,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.06.2018
Faktúra 18099 ubytovanie, stravovanie ŠvP 850,78 s DPH 01.07.2018 Cirkevná škola v prírode ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
Faktúra 18072 prenájom škol.miestnosti,tech.vybavenie 325,00 s DPH 01.05.2018 Jaroslav Kudroč, ORS Chemes ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.05.2018 15.06.2018
Objednávka 7 objednávam si u Vás altánok Vesna s DPH 29.03.2017 Doorstone,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.06.2018
Objednávka 8 objednávam si pobyt v Švp pre 19 detí a 3 učiteľky od 18.6. do 22.6.2018 54,00 s DPH 12.03.2018 Cirkevná škola v prírode ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.06.2018
Faktúra 18071 oprava školského zvonenia 80,00 s DPH 15.05.2018 Ing.Janka Halková, ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18070 účtovnícke služby 4/2018 200,00 s DPH 02.05.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18069 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 01.05.2018 EKOTEC spol.s.r.o ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18068 elektrická energia 4/2018 151,73 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18062 odber kuchynského odpadu 3/2018 19,20 s DPH 01.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18067 zemný plyn 5/2018 688,30 s DPH 07.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18066 telekomunikačné služby 12,62 s DPH 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18065 telekomunikačné služby 13,38 s DPH 01.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18064 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18098 účtovnícke služby 5/2018 200,00 s DPH 01.06.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.06.2018 04.07.2018
Faktúra 18100 doprava žiakov ŠvP 240,00 s DPH 01.07.2018 TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
Faktúra 18125 telekomunikačné služby 22,06 s DPH 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.09.2018 21.10.2018
Faktúra 18115 telekomunikačné služby 7/2018 19,99 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
zobrazené záznamy: 101-120/620