Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19081 potraviny pre ŠJ 8.60  s DPH 06.05.2019 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 19.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 18121 oprava strechy - havarijný stav 2 270,26 s DPH 23.07.2018 Štefan Macháč ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18037 oprava strechy 1 699,80 s DPH 26.03.2018 Štefan Macháč ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18060 altánok 1 642,00 s DPH 16.04.2018 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.04.2018 21.05.2018
    Faktúra 13 altánok 1 622,00 s DPH 25.10.2017 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 21803346 ležadla sklápacie 1 011,50 s DPH 04.09.2017 Nomiland,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.09.2017 02.10.2017
    Faktúra 18099 ubytovanie, stravovanie ŠvP 850,78 s DPH 01.07.2018 Cirkevná škola v prírode ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.07.2018 01.08.2018
    Faktúra 19125 účtovnícke služby 5,6 a 7/2019 750,00 s DPH 27.08.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.08.2019 09.09.2019
    Faktúra 18038 materiál - oprava strechy 729,18 s DPH 14.03.2018 Tomáš Čalovka - KOVEX ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 14.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 4450751719 za zemný plyn 727,00 s DPH 15.05.2017 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.05.2017 09.06.2017
    Faktúra 4420261681 za plyn 727,00 s DPH 07.06.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
    Faktúra 4440183513 plyn júl 727,00 s DPH 10.07.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.07.2017 27.08.2017
    Faktúra 4474321639 zemný plyn 8/2017 727,00 s DPH 16.08.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.08.2017 20.09.2017
    Faktúra 4450860396 plyn september 2017 727,00 s DPH 07.09.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.09.2017 02.10.2017
    Faktúra 4460244676 plyn 10/2017 727,00 s DPH 09.10.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 4497341972 zemný plyn 11/2017 727,00 s DPH 08.11.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 4440301899 plyn 727,00 s DPH 07.12.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 201715 účtovnícke služby 12/2017, ostatné práce za rok 2017 700,00 s DPH 26.12.2017 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 18094 plyn 6/2018 688,30 s DPH 13.06.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.06.2018 13.07.2018
    Faktúra 18067 zemný plyn 5/2018 688,30 s DPH 07.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/620