Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18041 poštovné a balné 6,50 s DPH 07.03.2018 Nomiland,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18039 update progr.vybavenia 140,88 s DPH 07.03.2018 IFOsoft v.o.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18058 vodné, stočne 3/2018 27,88 s DPH 01.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 21.05.2018
    Faktúra 18029 potraviny pre ŠJ 116,44 s DPH 01.03.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 20.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18022 potraviny pre ŠJ 26,29 s DPH 05.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18023 potraviny pre ŠJ 16,32 s DPH 12.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 20.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18024 potraviny pre ŠJ 22,81 s DPH 19.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 03.04.2018 12.04.2018
    Faktúra 18025 potraviny pre ŠJ 14,59 s DPH 26.03.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 03.04.2018 12.04.2018
    Faktúra 18026 potraviny pre ŠJ 64,48 s DPH 07.03.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18027 potraviny pre ŠJ 66,48 s DPH 06.03.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18028 potraviny pre ŠJ 175,67 s DPH 01.03.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 07.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18030 potraviny pre ŠJ 490,62 s DPH 01.03.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 07.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18038 materiál - oprava strechy 729,18 s DPH 14.03.2018 Tomáš Čalovka - KOVEX ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 14.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18031 potraviny pre ŠJ 234,97 s DPH 07.03.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18032 telekomunikačné služby 7,18 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18033 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 06.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18034 elektrická energia 2/2018 147,04 s DPH 14.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18035 plyn 3/2018 688,30 s DPH 06.03.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18036 vodné, stočne 2/2018 39,04 s DPH 05.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18037 oprava strechy 1 699,80 s DPH 26.03.2018 Štefan Macháč ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.03.2018 12.04.2018
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie