Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18036 vodné, stočne 2/2018 39,04 s DPH 05.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Zmluva dodávka mrazených a chladených potravín s DPH 01.03.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.03.2018
    Faktúra 18029 potraviny pre ŠJ 116,44 s DPH 01.03.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 20.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18028 potraviny pre ŠJ 175,67 s DPH 01.03.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 07.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18030 potraviny pre ŠJ 490,62 s DPH 01.03.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 07.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18011 potraviny pre ŠJ 11,59 s DPH 19.02.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 08.03.2018 12.03.2018
    Faktúra 18021 predškolská výchova,včielka - časopisy 18,00 s DPH 16.02.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18015 elektrická energia 1/2018 158,39 s DPH 16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.02.2018 19.03.2018
    Faktúra 18017 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18013 potraviny pre ŠJ 127,79 s DPH 07.02.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 07.03.2018 12.03.2018
    Faktúra 18020 účtovnícke služby 200,00 s DPH 07.02.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.02.2018 19.03.2018
    Faktúra 18010 potraviny pre ŠJ 25,50 s DPH 07.02.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18016 plyn 2/2018 688,30 s DPH 07.02.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18012 potraviny pre ŠJ 45,41 s DPH 06.02.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18014 potraviny pre ŠJ 475,01 s DPH 01.02.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18018 vodné, stočne 1/2018 35,57 s DPH 01.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18019 technická podpora MK-soft 38,40 s DPH 01.02.2018 MK-soft, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18009 potraviny pre ŠJ 6,22 s DPH 29.01.2018 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 14.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18005 činnosť PZS 30,00 s DPH 24.01.2018 Peter Vaľo ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.01.2018 22.03.2018
    Faktúra 18002 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 24.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.01.2018 22.02.2018
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie