Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2123053833 vodné, stočne 10/2017 39,78 s DPH 02.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 18018 vodné, stočne 1/2018 35,57 s DPH 01.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 4460244676 plyn 10/2017 727,00 s DPH 09.10.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 7100013562 potraviny pre ŠJ 23,58 s DPH 23.10.2017 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 27.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 2017007 potraviny pre ŠJ 176,35 s DPH 09.10.2017 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 11.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 318 potraviny pre ŠJ 347,60 s DPH 31.10.2017 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 10.11.2017 11.11.2017
    Faktúra 2122943715 vodné, stočne 9/2017 26,52 s DPH 02.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.10.2017 02.11.2017
    Faktúra 102197639 telekomunikačné služby 8,90 s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 5101026713 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 7292817972 elektrina 9/2017 155,71 s DPH 17.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 9170002349 aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ 199,00 s DPH 03.11.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 1743102005 inzercia 15,00 s DPH 30.10.2017 Petit Press, a.s.divízia východ, o.z. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 30.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 1300180140 školské pomôcky 53,20 s DPH 17.10.2017 KVANT spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 10170070 štrk,kameň,textilia,doprava 72,10 s DPH 02.10.2017 BEFOR s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.10.2017 02.10.2017
    Faktúra 201711 účtovnícke služby 200,00 s DPH 02.10.2017 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 13 altánok 1 622,00 s DPH 25.10.2017 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 17090949 vývoz odpadu ŠJ 19,20 s DPH 25.10.2017 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.10.2017 11.11.2017
    Faktúra 17100980 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 23.11.2017 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 176199 potraviny pre ŠJ 47,36 s DPH 06.12.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 20173543 školské pomôcky 348,60 s DPH 13.12.2017 Ing.Ľ.Paulina, MIPA, ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.12.2017 10.01.2018
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 561-580/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie