Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18133 potraviny pre ŠJ 34,64 s DPH 18.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18135 potraviny pre ŠJ 24,92 s DPH 24.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18119 vodné, stočne 8/2017 2,80 s DPH 30.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 31.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18118 vodné, stočne 7/2017 13,94 s DPH 10.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18117 telekomunikačné služby 8/2018 8,40 s DPH 28.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18116 telekomunikačné služby 7/2018 10,76 s DPH 01.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 01.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18115 telekomunikačné služby 7/2018 19,99 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18136 potraviny pre ŠJ 42,16 s DPH 17.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18114 plyn 8/2018 688,30 s DPH 10.08.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.08.2018 20.09.2018
    Faktúra 18137 potraviny pre ŠJ 35,83 s DPH 24.09.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 18065 telekomunikačné služby 13,38 s DPH 01.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18068 elektrická energia 4/2018 151,73 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18063 odber kuchynského odpadu 4/2018 19,20 s DPH 18.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18001 elektrická energia 148,21 s DPH 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.01.2018 22.02.2018
    Faktúra 18032 telekomunikačné služby 7,18 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.03.2018 12.04.2018
    Faktúra 18021 predškolská výchova,včielka - časopisy 18,00 s DPH 16.02.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18020 účtovnícke služby 200,00 s DPH 07.02.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.02.2018 19.03.2018
    Faktúra 18019 technická podpora MK-soft 38,40 s DPH 01.02.2018 MK-soft, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18018 vodné, stočne 1/2018 35,57 s DPH 01.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18017 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie