Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18076 potraviny pre ŠJ 23,94 s DPH 14.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
    Faktúra 18074 potraviny pre ŠJ 10,91 s DPH 02.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 17.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18060 altánok 1 642,00 s DPH 16.04.2018 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.04.2018 21.05.2018
    Faktúra 18064 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18061 odber kuchynského odpadu 2/2018 19,20 s DPH 01.04.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 10.05.2018
    Objednávka 2 objednávam si u Vás altánok Vesna s DPH 07.09.2016 Doorstone,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.06.2018
    Objednávka 7 objednávam si u Vás altánok Vesna s DPH 15.03.2018 Doorstone,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.06.2018
    Objednávka 7 objednávam si u Vás altánok Vesna s DPH 29.03.2017 Doorstone,s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 07.06.2018
    Objednávka 8 objednávam si pobyt v Švp pre 19 detí a 3 učiteľky od 18.6. do 22.6.2018 54,00 s DPH 12.03.2018 Cirkevná škola v prírode ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.06.2018
    Faktúra 18062 odber kuchynského odpadu 3/2018 19,20 s DPH 01.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18063 odber kuchynského odpadu 4/2018 19,20 s DPH 18.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18065 telekomunikačné služby 13,38 s DPH 01.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18073 vodné, stočne 4/2018 39,04 s DPH 01.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18066 telekomunikačné služby 12,62 s DPH 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18067 zemný plyn 5/2018 688,30 s DPH 07.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18068 elektrická energia 4/2018 151,73 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18069 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 01.05.2018 EKOTEC spol.s.r.o ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18070 účtovnícke služby 4/2018 200,00 s DPH 02.05.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18071 oprava školského zvonenia 80,00 s DPH 15.05.2018 Ing.Janka Halková, ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
    Faktúra 18072 prenájom škol.miestnosti,tech.vybavenie 325,00 s DPH 01.05.2018 Jaroslav Kudroč, ORS Chemes ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.05.2018 15.06.2018
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie