Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18021 predškolská výchova,včielka - časopisy 18,00 s DPH 16.02.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 18019 technická podpora MK-soft 38,40 s DPH 01.02.2018 MK-soft, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.02.2018 12.03.2018
    Faktúra 7100013182 potraviny pre ŠJ 10,32 s DPH 16.10.2017 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 10.11.2017 11.11.2017
    Faktúra 7100014603 potraviny pre ŠJ 12,33 s DPH 14.11.2017 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 2102891380 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7104072353 telekomunikačné služby 16,50 s DPH 23.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 98/2017 aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov 80,00 s DPH 23.11.2017 Miroslav Marunič, JODO-vzdelávacie stredisko ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 201712 účtovnícke služby 200,00 s DPH 02.11.2017 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 17172 školské pomôcky 164,08 s DPH 13.11.2017 kupka nakladateľstvo, Ing.Petr Kupka ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7100014183 potraviny pre ŠJ 23,14 s DPH 08.11.2017 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7100014847 potraviny pre ŠJ 23,74 s DPH 20.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 4497341972 zemný plyn 11/2017 727,00 s DPH 08.11.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175574 potraviny pre ŠJ 37,32 s DPH 08.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 10.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175730 potraviny pre ŠJ 13,02 s DPH 14.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175866 potraviny pre ŠJ 34,36 s DPH 21.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 348 potraviny pre ŠJ 454,14 s DPH 23.11.2017 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 374 potraviny pre ŠJ 505,07 s DPH 09.12.2017 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 20.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2017008 potraviny pre ŠJ 73,90 s DPH 06.12.2017 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2017009 potraviny pre ŠJ 67,48 s DPH 06.12.2017 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 7293910067 elektrina 10/2017 160,70 s DPH 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 541-560/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie