Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2017008 potraviny pre ŠJ 73,90 s DPH 06.12.2017 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2017009 potraviny pre ŠJ 67,48 s DPH 06.12.2017 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 176199 potraviny pre ŠJ 47,36 s DPH 06.12.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 201714 účtovnícke služby 11/2017 200,00 s DPH 04.12.2017 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 5220011818 robot 79,90 s DPH 04.12.2017 NAY ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 171202 revízia plynových spotrebičov 200,00 s DPH 04.12.2017 Róbert Ďurčák ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2123168081 vodné, stočne 11/2017 34,48 s DPH 04.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 70794480 virtuálna knižnica 39,89 s DPH 01.12.2017 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 7104072353 telekomunikačné služby 16,50 s DPH 23.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 98/2017 aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov 80,00 s DPH 23.11.2017 Miroslav Marunič, JODO-vzdelávacie stredisko ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 17100980 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 23.11.2017 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 348 potraviny pre ŠJ 454,14 s DPH 23.11.2017 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175866 potraviny pre ŠJ 34,36 s DPH 21.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7100014847 potraviny pre ŠJ 23,74 s DPH 20.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7293910067 elektrina 10/2017 160,70 s DPH 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175730 potraviny pre ŠJ 13,02 s DPH 14.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 7100014603 potraviny pre ŠJ 12,33 s DPH 14.11.2017 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 17172 školské pomôcky 164,08 s DPH 13.11.2017 kupka nakladateľstvo, Ing.Petr Kupka ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 2102891380 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.11.2017 09.12.2017
    Faktúra 175574 potraviny pre ŠJ 37,32 s DPH 08.11.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 10.11.2017 09.12.2017
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/620

    • Kontakty

    • Prihlásenie