|
|
Faktúra |
4512179433
|
poplatok el.energia
|
5,00 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
07.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7294024038
|
elektrina 7/2017
|
88,67 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418742999
|
telekomunikačné služby
|
10,45 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122836981
|
vodné, stočne 8/2017
|
7,96 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4474321639
|
zemný plyn 8/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
798996938
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201709
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2172206774
|
školské tlačiva
|
55,46 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.07.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173925
|
prvouka pre druhákov
|
33,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173688
|
učebné pomôcky
|
154,77 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
07.07.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417780573
|
telekomunikačné služby
|
16,15 |
s DPH |
|
26.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7294016352
|
elektrická energia jún
|
136,91 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201707
|
účtovnícke služby jún
|
200,00 |
s DPH |
1/2013
|
14.07.2017 |
Iveta Sedlická |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
17.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17061070
|
odber kuchynského odpadu jún
|
19,20 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
20.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
potraviny ŠJ
|
511,24 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
19.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4440183513
|
plyn júl
|
727,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3798011346
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.07.2017 |
27.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
06.07.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2122617336
|
vodne,stočné jún
|
39,78 |
s DPH |
40-000011898PO2008
|
01.07.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2017 |
27.08.2017 |