Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19183 účtovnícke služby 10/2019 250,00 s DPH 04.11.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 13.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19182 vodné, stočné 10/2019 33,44 s DPH 11.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19181 elektrina október 151,70 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19180 Plyn november 683,20 s DPH 11.11.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19179 telekomunikačné služby november 7,67 s DPH 22.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 22.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19178 telekomunikačné služby október 15,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
Faktúra 10177 telekomunikačné služby október 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
Faktúra 19176 školské tlačiva 15,17 s DPH 29.10.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 24.10.2019 26.11.2019
Faktúra 19167 účtovnícke služby 9/2019 250,00 s DPH 09.10.2019 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19169 odber kuchynského odpadu 9/2019 19,20 s DPH 29.10.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 29.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19166 zasklenie okien 292,88 s DPH 11.10.2019 Sklenarstvo KALAJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19128 zabezpečenie chodu šj august 150,00 s DPH 04.09.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 05.09.2019 30.09.2019
Faktúra 19165 elektrická energia 9/2019 151,07 s DPH 17.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19164 plyn 10/2019 683,20 s DPH 09.10.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19163 telekomunikačné služby 9/2019 15,00 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19162 vodné, stočne 9/2019 41,82 s DPH 01.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19161 zabezpečenie chodu ŠJ 09/2019 300,00 s DPH 09.10.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19135 učebnice ang.jazyka 176,00 s DPH 27.09.2019 INFOA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 19134 telekomunikačné služby 9/2019 11,50 s DPH 24.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 27.09.2019 30.09.2019
Faktúra 19133 telekomunikačné služby 8/2019 15,00 s DPH 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.09.2019 30.09.2019
zobrazené záznamy: 181-200/620