|
|
Objednávka |
51
|
objednávam si tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny ŠJ
|
293,03 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
COOP JEDNOTA spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7100006207
|
potraviny pre ŠJ
|
6,91 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700284
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
276,00 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17040736
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17054
|
oprava váh
|
68,50 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Peter Kollár - KALIBRA |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7293016657
|
elektrina
|
149,70 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7100006618
|
potraviny pre ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172677
|
potraviny pre ŠJ
|
59,17 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny pre ŠJ
|
222,43 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3415830728
|
telekomunikačné služby
|
1,88 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172372
|
potraviny pre ŠJ
|
47,22 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7100005901
|
potraviny pre ŠJ
|
28,48 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7100005222
|
potraviny pre ŠJ
|
22,81 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122401718
|
vodne, stočne
|
34,48 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4450751719
|
za zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1796051850
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
potraviny pre ŠJ
|
190,54 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201704
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.05.2017 |
09.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2017
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
|
16.05.2017 |