|
|
Faktúra |
2017008
|
potraviny pre ŠJ
|
73,90 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
potraviny pre ŠJ
|
67,48 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
176199
|
potraviny pre ŠJ
|
47,36 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201714
|
účtovnícke služby 11/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5220011818
|
robot
|
79,90 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
NAY |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171202
|
revízia plynových spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Róbert Ďurčák |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123168081
|
vodné, stočne 11/2017
|
34,48 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70794480
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7104072353
|
telekomunikačné služby
|
16,50 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov
|
80,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Miroslav Marunič, JODO-vzdelávacie stredisko |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17100980
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny pre ŠJ
|
454,14 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175866
|
potraviny pre ŠJ
|
34,36 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100014847
|
potraviny pre ŠJ
|
23,74 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7293910067
|
elektrina 10/2017
|
160,70 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175730
|
potraviny pre ŠJ
|
13,02 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100014603
|
potraviny pre ŠJ
|
12,33 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17172
|
školské pomôcky
|
164,08 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
kupka nakladateľstvo, Ing.Petr Kupka |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2102891380
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175574
|
potraviny pre ŠJ
|
37,32 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
09.12.2017 |