• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19179 telekomunikačné služby november 7,67 s DPH 22.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 22.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19197 potraviny ŠJ 3,31 s DPH 19.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19194 potraviny ŠJ 17,75 s DPH 19.11.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19192 potraviny ŠJ 29,34 s DPH 19.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19189 potraviny ŠJ 119,54 s DPH 18.11.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19191 potraviny ŠJ 46,92 s DPH 16.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 10177 telekomunikačné služby október 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19177 telekomunikačné služby 10/2019 12,85 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19181 elektrina október 151,70 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 15.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19193 potraviny ŠJ 18,54 s DPH 12.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19195 potraviny ŠJ 1,33 s DPH 12.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19190 potraviny ŠJ 11,79 s DPH 11.11.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19178 telekomunikačné služby október 15,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19182 vodné, stočné 10/2019 33,44 s DPH 11.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19180 Plyn november 683,20 s DPH 11.11.2019 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19184 zabezpečenie chodu ŠJ 10/2019 300,00 s DPH 06.11.2019 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 06.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19188 potraviny ŠJ 26,51 s DPH 05.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19187 potraviny ŠJ 1,42 s DPH 05.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 11.11.2019 26.11.2019
    Faktúra 19196 potraviny ŠJ 3,49 s DPH 05.11.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 19185 potraviny ŠJ 84,83 s DPH 05.11.2019 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 15.11.2019 26.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/620