|
Faktúra |
19179
|
telekomunikačné služby november
|
7,67 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19197
|
potraviny ŠJ
|
3,31 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19194
|
potraviny ŠJ
|
17,75 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19192
|
potraviny ŠJ
|
29,34 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19189
|
potraviny ŠJ
|
119,54 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19191
|
potraviny ŠJ
|
46,92 |
s DPH |
|
16.11.2019 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
10177
|
telekomunikačné služby október
|
12,85 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19177
|
telekomunikačné služby 10/2019
|
12,85 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19181
|
elektrina október
|
151,70 |
s DPH |
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19193
|
potraviny ŠJ
|
18,54 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19195
|
potraviny ŠJ
|
1,33 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19190
|
potraviny ŠJ
|
11,79 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19178
|
telekomunikačné služby október
|
15,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19182
|
vodné, stočné 10/2019
|
33,44 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19180
|
Plyn november
|
683,20 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19184
|
zabezpečenie chodu ŠJ 10/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19188
|
potraviny ŠJ
|
26,51 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19187
|
potraviny ŠJ
|
1,42 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19196
|
potraviny ŠJ
|
3,49 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19185
|
potraviny ŠJ
|
84,83 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
26.11.2019 |