|
|
Faktúra |
18160
|
telekomunikačné služby
|
1,03 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18159
|
vodné, stočne 10/2018
|
47,40 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18158
|
elektrická energia 10/2018
|
155,68 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18157
|
plyn 11/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
potraviny pre ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
potraviny pre ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
potraviny pre ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
prvouka pre druhákov
|
39,60 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.09.2018 |
21.10.2018 |
|
Zmluva |
|
o vedení školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávam si u Vás altánok Vesna
|
|
s DPH |
|
07.09.2016 |
Doorstone,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ 2018/2019
|
199,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18056
|
elektrická energia 3/2018
|
162,01 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
vodné, stočne 5/2018
|
52,97 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
elektrická energia 5/2018
|
156,11 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18057
|
účtovnícke služby 3/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18093
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
vodné, stočne 4/2018
|
39,04 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
04.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
vodné, stočne 3/2018
|
27,88 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18059
|
štrk, textilia
|
53,60 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
BEFOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
21.05.2018 |