|
|
Faktúra |
8104778137
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10542017
|
školské pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4105991278
|
telekomunikačné služby
|
5,51 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123180348
|
vodné, stočne 12/2017
|
26,52 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171202
|
revízia plynových spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Róbert Ďurčák |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4440301899
|
plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17110714
|
vývoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36174319
|
pap.girlanda
|
3,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19197
|
potraviny ŠJ
|
3,31 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70794480
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5220011818
|
robot
|
79,90 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
NAY |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123168081
|
vodné, stočne 11/2017
|
34,48 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36211222
|
elektrina
|
161,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31685064
|
servis internetu a inštalácia tlačiarne
|
563,42 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
DECENT SC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201715
|
účtovnícke služby 12/2017, ostatné práce za rok 2017
|
700,00 |
s DPH |
|
26.12.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809423
|
školské pomôcky
|
37,70 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201707
|
účtovnícke služby jún
|
200,00 |
s DPH |
1/2013
|
14.07.2017 |
Iveta Sedlická |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
17.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
1/2013
|
09.06.2017 |
Iveta Sedlická |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2122617336
|
vodne,stočné jún
|
39,78 |
s DPH |
40-000011898PO2008
|
01.07.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122513129
|
vodne, stočné máj
|
37,13 |
s DPH |
40-000011898PO2008
|
31.05.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |