|
|
Objednávka |
53
|
objednávam si tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
objednávam si tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170151
|
čítanky
|
88,00 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416804468
|
telekomunikačné služby
|
6,58 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7294112801
|
elektrická energia máj
|
140,86 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1332017
|
činnosť prac.zdr.služby II.štvrťrok
|
30,00 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Peter Vaľo |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7100008044
|
potraviny ŠJ
|
27,86 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7100007742
|
potraviny ŠJ
|
27,53 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
potraviny ŠJ
|
122,37 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Lu-vik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
517313475
|
overenie váhy pre ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
217149
|
učebné pomôcky
|
150,90 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
1/2013
|
09.06.2017 |
Iveta Sedlická |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17050395
|
odber kuchynského odpadu máj
|
19,20 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
797030620
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4420261681
|
za plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173174
|
potraviny ŠJ
|
76,82 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1173349639
|
potraviny ŠJ
|
95,10 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Fega Frost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7100007304
|
potraviny ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2122513129
|
vodne, stočné máj
|
37,13 |
s DPH |
40-000011898PO2008
|
31.05.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
objednávam si tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2017 |