|
|
Faktúra |
174894
|
potraviny pre ŠJ
|
35,65 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201711
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2122943715
|
vodné, stočne 9/2017
|
26,52 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170070
|
štrk,kameň,textilia,doprava
|
72,10 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
BEFOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174574
|
potraviny pre ŠJ
|
39,86 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
04.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1173643239
|
potraviny pre ŠJ
|
130,78 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
FEGA FROST,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
04.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3419707805
|
telekomunikačné služby
|
6,76 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2792017
|
činnosť PZS III.štvrťrok 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Peter Vaľo |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2122726920
|
vodne,stočné júl 2017
|
15,91 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7293211303
|
elektrická energia august 2017
|
92,76 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100011722
|
potraviny ŠJ
|
26,54 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100011547
|
potraviny ŠJ
|
13,51 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1173611029
|
potraviny ŠJ
|
109,20 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Fega Frost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174266
|
potraviny ŠJ
|
56,77 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4450860396
|
plyn september 2017
|
727,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4799983898
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1170430
|
triedna kniha, klasifikačný záznam
|
26,76 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
07.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21803346
|
ležadla sklápacie
|
1 011,50 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
07.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100011011
|
potraviny ŠJ
|
25,50 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201710
|
účtovnícke služby august 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
02.10.2017 |