|
|
Faktúra |
7100014183
|
potraviny pre ŠJ
|
23,14 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4497341972
|
zemný plyn 11/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002349
|
aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201712
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2123053833
|
vodné, stočne 10/2017
|
39,78 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny pre ŠJ
|
347,60 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1743102005
|
inzercia
|
15,00 |
s DPH |
|
30.10.2017 |
Petit Press, a.s.divízia východ, o.z. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
altánok
|
1 622,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
DOORSTONE 1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17090949
|
vývoz odpadu ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102197639
|
telekomunikačné služby
|
8,90 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100013562
|
potraviny pre ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
175203
|
potraviny pre ŠJ
|
33,73 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7292817972
|
elektrina 9/2017
|
155,71 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1300180140
|
školské pomôcky
|
53,20 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100013182
|
potraviny pre ŠJ
|
10,32 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
potraviny pre ŠJ
|
176,35 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012822
|
potraviny pre ŠJ
|
26,55 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012645
|
potraviny pre ŠJ
|
10,69 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5101026713
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244676
|
plyn 10/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.11.2017 |