|
|
Faktúra |
18006
|
školské tlačiva
|
12,30 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.01.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
potraviny pre ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
telekomunikačné služby
|
7,93 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18001
|
elektrická energia
|
148,21 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
potraviny pre ŠJ
|
41,14 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4105991278
|
telekomunikačné služby
|
5,51 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201715
|
účtovnícke služby 12/2017, ostatné práce za rok 2017
|
700,00 |
s DPH |
|
26.12.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809657
|
stolik,euroobaly,magnety
|
83,40 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36174319
|
pap.girlanda
|
3,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123180348
|
vodné, stočne 12/2017
|
26,52 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809423
|
školské pomôcky
|
37,70 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31685064
|
servis internetu a inštalácia tlačiarne
|
563,42 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
DECENT SC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36211222
|
elektrina
|
161,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17110714
|
vývoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20173543
|
školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Ing.Ľ.Paulina, MIPA, |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny pre ŠJ
|
505,07 |
s DPH |
|
09.12.2017 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4440301899
|
plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8104778137
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10542017
|
školské pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |