Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18062 odber kuchynského odpadu 3/2018 19,20 s DPH 01.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18069 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 01.05.2018 EKOTEC spol.s.r.o ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18046 potraviny pre ŠJ 23,58 s DPH 25.04.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 21.05.2018 21.05.2018
Faktúra 18056 elektrická energia 3/2018 162,01 s DPH 20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 23.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18048 potraviny pre ŠJ 55,37 s DPH 17.04.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 17.05.2018 21.05.2018
Faktúra 18047 potraviny pre ŠJ 28,80 s DPH 17.04.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 21.05.2018 21.05.2018
Faktúra 18060 altánok 1 642,00 s DPH 16.04.2018 DOORSTONE 1, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 19.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18052 potraviny pre ŠJ 381,24 s DPH 12.04.2018 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18059 štrk, textilia 53,60 s DPH 09.04.2018 BEFOR s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18057 účtovnícke služby 3/2018 200,00 s DPH 09.04.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18055 plyn 4/2018 688,30 s DPH 09.04.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18054 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18050 potraviny pre ŠJ 121,78 s DPH 09.04.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 23.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18045 potraviny pre ŠJ 15,33 s DPH 04.04.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.04.2018 10.05.2018
Faktúra 18049 potraviny pre ŠJ 52,22 s DPH 04.04.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18058 vodné, stočne 3/2018 27,88 s DPH 01.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18053 telekomunikačné služby 6,52 s DPH 01.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18051 potraviny pre ŠJ 91,97 s DPH 01.04.2018 Lu-vik s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 12.04.2018 21.05.2018
Faktúra 18061 odber kuchynského odpadu 2/2018 19,20 s DPH 01.04.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 03.04.2018 10.05.2018
Faktúra 18042 školské multilicencie 400,30 s DPH 26.03.2018 SILCOM Multimedia SK s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 26.03.2018 12.04.2018
zobrazené záznamy: 341-360/620