|
|
Faktúra |
18077
|
potraviny pre ŠJ
|
18,39 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
odber kuchynského odpadu 4/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18083
|
potraviny pre ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
elektrická energia 4/2018
|
151,73 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18082
|
potraviny pre ŠJ
|
79,31 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18081
|
potraviny pre ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18086
|
potraviny pre ŠJ
|
164,82 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18085
|
potraviny pre ŠJ
|
53,71 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18071
|
oprava školského zvonenia
|
80,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Ing.Janka Halková, |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18084
|
potraviny pre ŠJ
|
313,89 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18076
|
potraviny pre ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
potraviny pre ŠJ
|
23,41 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
zemný plyn 5/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
potraviny pre ŠJ
|
44,75 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18070
|
účtovnícke služby 4/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18074
|
potraviny pre ŠJ
|
10,91 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18072
|
prenájom škol.miestnosti,tech.vybavenie
|
325,00 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Jaroslav Kudroč, ORS Chemes |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
vodné, stočne 4/2018
|
39,04 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
04.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
telekomunikačné služby
|
13,38 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |