|
|
Faktúra |
18109
|
odber kuchynského odpadu 5/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18101
|
preprava žiakov ŠvP
|
445,00 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
SAD Humenné, a.s. OZ |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18100
|
doprava žiakov ŠvP
|
240,00 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18099
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
850,78 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
Cirkevná škola v prírode |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ 2018/2019
|
199,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
elektrická energia 5/2018
|
156,11 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18088
|
potraviny pre ŠJ
|
384,64 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18090
|
potraviny pre ŠJ
|
13,84 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18087
|
potraviny pre ŠJ
|
82,24 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18094
|
plyn 6/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18093
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
vodné, stočne 5/2018
|
52,97 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180092
|
potraviny pre ŠJ
|
66,61 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18091
|
potraviny pre ŠJ
|
62,96 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18089
|
potraviny pre ŠJ
|
24,71 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18092
|
potraviny pre ŠJ
|
66,61 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18098
|
účtovnícke služby 5/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18079
|
potraviny pre ŠJ
|
10,85 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18078
|
potraviny pre ŠJ
|
10,47 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
telekomunikačné služby
|
12,62 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2018 |
15.06.2018 |