|
|
Faktúra |
18119
|
vodné, stočne 8/2017
|
2,80 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18113
|
elektrická energia 7/2018
|
81,19 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18117
|
telekomunikačné služby 8/2018
|
8,40 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18115
|
telekomunikačné služby 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18114
|
plyn 8/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18118
|
vodné, stočne 7/2017
|
13,94 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18122
|
účtovnícke služby 7/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18130
|
potraviny pre ŠJ
|
64,90 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18116
|
telekomunikačné služby 7/2018
|
10,76 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
01.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18121
|
oprava strechy - havarijný stav
|
2 270,26 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
Štefan Macháč |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
elektrická energia 6/2018
|
149,90 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18110
|
odber kuchynského odpadu 6/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18107
|
školské tlačiva
|
52,68 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18102
|
plyn 7/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18112
|
potraviny pre ŠJ
|
413,04 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18111
|
potraviny pre ŠJ
|
97,10 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Lu-vik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
12.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18104
|
telekomunikačné služby
|
2,12 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18106
|
vodné, stočne 6/2018
|
36,24 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18108
|
účtovnícke služby 6/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
01.08.2018 |