|
|
Faktúra |
18147
|
potraviny pre ŠJ
|
19,89 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
Zmluva |
|
o vedení školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18131
|
potraviny pre ŠJ
|
536,34 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
42098726KE1518
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18137
|
potraviny pre ŠJ
|
35,83 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18135
|
potraviny pre ŠJ
|
24,92 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18125
|
telekomunikačné služby
|
22,06 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
prvouka pre druhákov
|
39,60 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18133
|
potraviny pre ŠJ
|
34,64 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18136
|
potraviny pre ŠJ
|
42,16 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18127
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
14.09.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
14.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18123
|
elektrická energia 8/2018
|
89,35 |
s DPH |
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
14.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18124
|
plyn 9/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18138
|
seminár pers.činn.a odmeň. v školstve
|
30,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18134
|
potraviny pre ŠJ
|
25,50 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18132
|
potraviny pre ŠJ
|
42,89 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18129
|
účtovnícke služby 8/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.09.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávanie ovocia,zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18120
|
školské tlačiva
|
26,76 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.08.2018 |
20.09.2018 |