Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva dodávka ovocia, zeleniny a a zemiakov s DPH 08.01.2019 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 08.01.2019
Faktúra 18197 telekomunikačné služby 7,08 s DPH 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18198 vodné, stočne 12/2017 30,67 s DPH 28.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18196 účtovnícke služby 12/2018 200,00 s DPH 20.12.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18185 revízia hydrantov 67,60 s DPH 19.12.2018 Štec Igor ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18195 potraviny pre ŠJ 11,88 s DPH 19.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18181 virtuálna knižnica 2019 39,89 s DPH 19.12.2018 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18186 zabezpečenie chodu ŠJ 12/2018 350,00 s DPH 19.12.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 20.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18194 potraviny pre ŠJ 9,35 s DPH 17.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18184 notebook SZP 425,00 s DPH 14.12.2018 HARD PLUS, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18179 elektrická energia 11/2018 162,68 s DPH 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18188 odber kuchynského odpadu 11/2018 19,20 s DPH 14.12.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18189 potraviny pre ŠJ 28,74 s DPH 12.12.2018 A.P.S.-FOOD s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18177 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 11.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18180 vodné, stočné 11/2017 30,67 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18178 plyn 12/2018 688,30 s DPH 11.12.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 12.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18191 potraviny pre ŠJ 15,20 s DPH 11.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18193 potraviny pre ŠJ 18,46 s DPH 10.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18182 zabezpečenie chodu ŠJ 11/2018 250,00 s DPH 04.12.2018 Jana Kovaľová - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18187 časopisy pre MŠ 21,80 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.12.2018 14.02.2019
zobrazené záznamy: 201-220/620