|
|
Faktúra |
18094
|
plyn 6/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávam si u Vás altánok Vesna
|
|
s DPH |
|
15.03.2018 |
Doorstone,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
elektrická energia 4/2018
|
151,73 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
zemný plyn 5/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
telekomunikačné služby
|
12,62 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
telekomunikačné služby
|
13,38 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
odber kuchynského odpadu 4/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18062
|
odber kuchynského odpadu 3/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávam si pobyt v Švp pre 19 detí a 3 učiteľky od 18.6. do 22.6.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Cirkevná škola v prírode |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávam si u Vás altánok Vesna
|
|
s DPH |
|
29.03.2017 |
Doorstone,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávam si u Vás altánok Vesna
|
|
s DPH |
|
07.09.2016 |
Doorstone,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18070
|
účtovnícke služby 4/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18061
|
odber kuchynského odpadu 2/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
altánok
|
1 642,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
DOORSTONE 1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18059
|
štrk, textilia
|
53,60 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
BEFOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
vodné, stočne 3/2018
|
27,88 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18057
|
účtovnícke služby 3/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18056
|
elektrická energia 3/2018
|
162,01 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
plyn 4/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.04.2018 |
21.05.2018 |