|
|
Faktúra |
19081
|
potraviny pre ŠJ
|
8.60 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
18121
|
oprava strechy - havarijný stav
|
2 270,26 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
Štefan Macháč |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.08.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
oprava strechy
|
1 699,80 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Štefan Macháč |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
altánok
|
1 642,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
DOORSTONE 1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.04.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
altánok
|
1 622,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
DOORSTONE 1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21803346
|
ležadla sklápacie
|
1 011,50 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
07.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
18099
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
850,78 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
Cirkevná škola v prírode |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
02.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
19125
|
účtovnícke služby 5,6 a 7/2019
|
750,00 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
18038
|
materiál - oprava strechy
|
729,18 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Tomáš Čalovka - KOVEX |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4450751719
|
za zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4420261681
|
za plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4440183513
|
plyn júl
|
727,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4474321639
|
zemný plyn 8/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4450860396
|
plyn september 2017
|
727,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244676
|
plyn 10/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4497341972
|
zemný plyn 11/2017
|
727,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4440301899
|
plyn
|
727,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201715
|
účtovnícke služby 12/2017, ostatné práce za rok 2017
|
700,00 |
s DPH |
|
26.12.2017 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18094
|
plyn 6/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
zemný plyn 5/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
15.06.2018 |