Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2122513129 vodne, stočné máj 37,13 s DPH 40-000011898PO2008 31.05.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
Faktúra 2122617336 vodne,stočné jún 39,78 s DPH 40-000011898PO2008 01.07.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.07.2017 27.08.2017
Faktúra 201707 účtovnícke služby jún 200,00 s DPH 1/2013 14.07.2017 Iveta Sedlická ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 17.07.2017 27.08.2017
Faktúra 201706 účtovnícke služby 200,00 s DPH 1/2013 09.06.2017 Iveta Sedlická ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 09.06.2017 18.07.2017
Faktúra 19006 potraviny ŠJ 32,01 s DPH 11.01.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
Faktúra 19007 potraviny ŠJ 14,08 s DPH 23.01.2019 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
Faktúra 19005 potraviny ŠJ 348,45 s DPH 10.01.2019 COOP Jednota Michalovce ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová Jana Kovaľová vedúca ŠJ 20.02.2019 02.03.2019
Faktúra 19004 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 25.01.2019 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.01.2019 02.03.2019
Faktúra 19003 elektrina 155,96 s DPH 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.01.2019 02.03.2019
Faktúra 18191 potraviny pre ŠJ 15,20 s DPH 11.12.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 19002 telekomunikačné služby 2,74 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.01.2019 02.03.2019
Faktúra 19001 telekomunikačné služby 24,18 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 21.01.2019 02.03.2019
Faktúra 18198 vodné, stočne 12/2017 30,67 s DPH 28.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18197 telekomunikačné služby 7,08 s DPH 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18196 účtovnícke služby 12/2018 200,00 s DPH 20.12.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 28.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18195 potraviny pre ŠJ 11,88 s DPH 19.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18194 potraviny pre ŠJ 9,35 s DPH 17.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18193 potraviny pre ŠJ 18,46 s DPH 10.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra 18192 potraviny pre ŠJ 10,10 s DPH 03.12.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Jana Kovaľová vedúca ŠJ 27.12.2018 14.02.2019
Faktúra Faktúry júl 2015 s DPH 31.07.2015 27.10.2015
zobrazené záznamy: 1-20/620