|
Zmluva |
2016/0418/52040331
|
o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
18.04.2016 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
42098726KE1518
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NP 04 403 473
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
10.10.2014 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9170002349
|
aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
03.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8104778137
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294112801
|
elektrická energia máj
|
140,86 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7294024038
|
elektrina 7/2017
|
88,67 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7294016352
|
elektrická energia jún
|
136,91 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7293910067
|
elektrina 10/2017
|
160,70 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7293211303
|
elektrická energia august 2017
|
92,76 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7293016657
|
elektrina
|
149,70 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7292817972
|
elektrina 9/2017
|
155,71 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7104072353
|
telekomunikačné služby
|
16,50 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100014847
|
potraviny pre ŠJ
|
23,74 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100014603
|
potraviny pre ŠJ
|
12,33 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100014183
|
potraviny pre ŠJ
|
23,14 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
09.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100013562
|
potraviny pre ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
27.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100013182
|
potraviny pre ŠJ
|
10,32 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012822
|
potraviny pre ŠJ
|
26,55 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012645
|
potraviny pre ŠJ
|
10,69 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
11.11.2017 |